Некоторые КБК, указываемые предпринимателями при перечислении налогов и страховых взносов, едины для всех ИП, независимо от применяемого режима налогообложения. А некоторые коды бюджетной классификации «предназначаются» все-таки конкретному режиму.

КБК: взносы ИП-2019

КБК по страховым взносам представляют самую большую группу кодов, которые необходимы предпринимателям абсолютно всех режимов налогообложения.

ИП-работодатели при заполнении платежек по страховым взносам в 2019 году должны указывать следующие КБК:

КБК: взносы ИП за себя

КБК по взносам ИП за себя также едины для всех, независимо от применяемого режима.

КБК для ИП на ОСН в 2019 году

Предприниматели-общережимники являются плательщиками НДФЛ в части своих доходов и плательщиками НДС:

КБК для ИП на спецрежимах в 2019 году

Для каждого спецрежимного налога утвержден свой КБК.

Эти магические три буквы, ничего не говорящие рядовым гражданам, регулярно создают головную боль предпринимателям.

Как расшифровывается КБК

КБК — коды бюджетной классификации

КБК организаций, необходимые, чтобы платеж попал туда, куда предназначался, меняются чуть ли не ежегодно. А ответственность за их правильное указание лежит на плательщике!

Попробуем разобраться: что же собой представляют эти таинственные коды, зачем они нужны, как формируются и почему регулярно изменяются. Также подскажем, что делать, если вы обнаружили ошибку в указанном коде, и чем вы в таком случае рискуете, а самое главное, как предотвратить этот риск и не оказаться с начисленными штрафами и пенями при уплаченных вовремя налогах и сборах.

Актуальный перечень КБК на 2019 год

Бюджетная классификация – что это и зачем

В июле 1998 Бюджетный кодекс РФ в Федеральном законе № 145 впервые ввел термин «КБК», используемый как средство группировки бюджета.

КБК бывают 4 видов:

• касающиеся государственных поступлений;
• имеющие отношение к расходам;
• обозначающие источники, из которых финансируется бюджетный дефицит;
• отображающие операции госуправления.

Для чего служат КБК:

• упорядочивают финансовую отчетность;
• обеспечивают единую форму бюджетной финансовой информации;
• помогают регулировать финансовые потоки на уровне государства;
• с их помощью составляется и выполняется муниципальный и федеральный бюджет;
• позволяют сравнить динамику доходов и расходов в нужный период;
• информируют о текущей ситуации в государственной казне.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ! КБК – это внутреннее кодирование, необходимое, в первую очередь, государственному казначейству, где по ним происходит распределение поступивших средств. Предпринимателям нужны эти коды постольку, поскольку они заинтересованы в соблюдении требований по оформлению госплатежей, особенно налогов и взносов во внебюджетные фонды. Поэтому не забывайте указывать в поле 104 платежного получения правильный и актуальный код КБК.

Строение КБК

Этот код состоит из 20 знаков – цифр, разделенных дефисам на группы, он имеет следующий вид ХХ – Х ХХ ХХ ХХХ ХХ – ХХХХ – ХХХ.

Каждой группе знаков соответствует определенное Министерством финансов зашифрованное значение. Рассмотрим структуру доходного КБК, так как именно их приходится в основном использовать предпринимателям (расходные коды могут встречаться в основном при возврате средств по какой-либо государственной программе).

1. «Администратор» . Первые три знака показывают, кто получит средства и несет ответственность за пополнение ими той или иной части бюджета, распоряжается поступившими деньгами. Самые часто встречающиеся бизнесменам коды начинаются с 182 – налоговый орган, 392 – Пенсионный фонд, 393 – ФСС и другие.
2. «Вид доходов» включает в себя знаки с 4 по 13. Эта группа знаков помогает довольно точно идентифицировать поступление по следующим показателям:
   • группа – 4 знак (то есть первый в этом пункте);
   • подгруппа – 5 и 6 знак; двузначным кодом обозначен конкретный налог, пошлина, взнос, штраф и т.п.;
   • статья – разряд 7 и 8 (значение цели полученного поступления закодировано в расчетных документах по бюджету РФ);
   • подстатья – 9, 10 и 11 знак (уточняет статью дохода);
   • элемент – 12 и 13 цифра, характеризует уровень бюджета – от федерального 01, муниципального 05 до конкретных бюджетов ПФР – 06, ФСС – 07 и т.д. Код 10 обозначает бюджет поселения.
3. «Программа» – позиции с 14 по 17. Эти цифры призваны дифференцировать налоги (их код 1000) от пеней, процентов (2000), взысканий (3000) и других платежей (4000).
4. «Экономическая классификация» – последние три цифры. Они идентифицируют поступления с точки зрения их экономического вида. Например, 110 говорит о налоговых доходах, 130 – от оказания услуг, 140 – средства, изъятые принудительно и т.п.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! 20-значный код необходимо правильно и без ошибок указывать в поле «Назначение платежа» (поле № 104) платежного поручения. По сути, он дублирует информацию, указывающуюся в поле «Основание платежа», а также частично – в поле «Получатель» и «Расчетный счет получателя».

Где взять КБК?

Для заполнения платежного поручения код КБК можно узнать несколькими способами:

• промотать чуть выше — основная их часть опубликована у нас;
• в государственном казначействе (позвонив, отправив запрос или совершив визит);
• Приказ Министерства финансов № 65Н содержит всю информацию о КБК;
• при оформлении платежей онлайн на многих сервисах КБК проставляются автоматически.

Почему меняются коды бюджетной классификации?

Это крик души подавляющего большинства предпринимателей: насколько было бы проще, будь эти коды едиными и установленными раз и навсегда. Но Министерство финансов практически каждый год вносит в КБК те или иные изменения. У предпринимателей и бухгалтеров далеко не всегда есть возможность вовремя отслеживать новшества и исправлять указанные КБК, особенно ярко это проявляется в отчетные периоды. Ответственность за неверно указанный код лежит целиком на плечах бизнесменов, часто выливается в непредвиденные траты и хлопоты по исправлению ошибки и доказательствам своей правоты.

Существуют различные версии, которые выдвигают предприниматели и никак не комментирует Минфин и Минюст.

1. Чем больше поступлений прошли по неверным КБК, тем больше средств на некоторое время окажутся «подвешенными» как невыясненные. До исправления ошибок их можно использовать на неблаговидные цели, а в масштабах страны это огромные суммы.
2. Дополнительное наполнение бюджета путем начисления штрафов и пеней за «просроченные» платежи, которые прошли по уже недействующему КБК. Доказательство своевременности оплаты достаточно хлопотное.
3. Несогласованность действий Минфина, присваивающего коды, и Минюста, утверждающего их.
4. Поскольку КБК напрямую «привязаны» к государственному сектору, любые изменения внутри соответствующих структур, поступление новых директив и т.п. ведут за собой и смену кодирования.

К СВЕДЕНИЮ! Есть мнения, что, поскольку это кодирование – внутреннее дело казначейства, то и производиться оно должно им, а не налогоплательщиками. Код КБК могут присвоить сотрудники банка на основании указанных данных о получателе и назначении платежа, либо сотрудники казначейства при его получении. Тем не менее, на сегодня дополнительный труд по кодированию возложен на плечи плательщиков, уклониться от него они не могут, а значит, остается только соблюдать действующие требования и быть в курсе последних новаций.

Чем чревата ошибка в КБК

Если код назначения платежа указан неверно, платеж будет перечислен в бюджет, но там не сможет быть правильно распределен, а значит, государство по факту его не получит. Результат может быть таким же, как если бы деньги и вовсе не перечислялись: налоговая насчитает недоимку по определенной статье. При этом, если КБК просто перепутан, может образоваться переплата по другой статье.

В результате, налоговая выставит требование об уплате недоимки, штраф за не вовремя уплаченный налог или сбор и пени за просрочку платежа. Эта ситуация крайне неприятна для добросовестного предпринимателя, вовремя заплатившего налог, вся вина которого заключается в путанице с многочисленными КБК.

Обычный порядок действий предпринимателя при обнаружении ошибки в КБК

1. Самое главное – убедиться, что ошибка не привела к непоступлению дохода в бюджет, иначе будет считаться, что средства не были уплачены, с полной ответственностью за это плательщика.
2. Подать в свою учетную налоговую инспекцию заявление об обнаруженной ошибке и просьбу об уточнении основания, типа и принадлежности перевода средств, если нужно, налоговый период или статус плательщика налогов.
3. К заявлению надо приложить платежные поручения, по которым налог был уплачен и получен бюджетом.
4. При необходимости проводится совместная с инспектором сверка уплаченных налогов (о ней составляется акт).
5. Через несколько дней (срок законодательно не определен) принимается решение об уточнении данного платежа и выдается на руки заявителю.

ВАЖНО! При уточнении платежа он считается совершенным в день подачи платежного поручения с неверным КБК, а не в день получения решения об уточнении и зачете. Таким образом, просрочки обязательного платежа, предусматривающей штрафные санкции, по факту не происходит.

Рассмотрим различные случаи, случающиеся из-за ошибок в КБК, и проанализируем, как поступить предпринимателю.

1. Инспекция начислила пени по неуплате налога . Если было обращение со стороны плательщика с пользой о зачете уплаченной суммы, то дополнительно следует попросить налоговую пересчитать начисленные пени. Если налоговая отказывается это сделать, обращение в суд, вероятнее всего, позволит добиться перерасчета (существует богатая судебная практика с подобными прецедентами).
2. КБК не соответствует платежу, указанному в назначении . Если ошибка находится «внутри одного налога», например, КБК указано на УСН-6, а в основании платежа указано УСН-15, то налоговая обычно легко производит перезачет. Если же КБК полностью не соответствует основанию платежа, например, бизнесмен собрался оплатить НДФЛ, а указал КБК, принадлежащий НДС, налоговая часто отказывается произвести уточнение, но суд практически всегда на стороне налогоплательщика.
3. Из-за ошибки в КБК страховые взносы оказались неуплаченными . Если средства не поступят на нужный казначейский счет, это практически неизбежно чревато штрафами и пенями. Предпринимателю следует как можно быстрее повторить платеж с правильными реквизитами, чтобы уменьшить сумму возможных пеней. Затем уплаченные по ошибке деньги нужно вернуть (можно и зачесть в счет платежей на будущее). Для этого направляется заявление в тот орган, на счет которого ошибочно совершен перевод денег. Невыполнение просьбы о возврате или перезачете – повод обратиться в суд.
4. Средства поступили в планируемый фонд, но по не той статье . Например, в платежке указали КБК для накопительной доли пенсии, а оплатить намеревались страховую часть. В подобных случаях взносы все равно считаются внесенными в срок, и нужно действовать так же, как при обычном порядке. Суд – в помощь при любых проблемах с фондом, отказывающимся совершить перерасчет, и незаконным требованием о выплате недоимок и начислением пеней.

ПОМНИТЕ! Ошибка в КБК по закону не является основанием, по которому платеж не будет считаться перечисленным. В платежном поручении предусмотрена дополнительная информация, указывающая назначение платежа и его получателя, поэтому, если она указана корректно, повода для штрафных санкций к предпринимателю нет и быть не может, иные решения можно оспорить по суду.

1. Регулярно уточняйте в налоговой, как отражаются проведенные платежи на вашем лицевом счете.
2. Если вам поступило требование на уплату уже перечисленного вами налога, взноса и т.п., обращайтесь в соответствующий орган (налоговую, внебюджетный фонд) за сверкой расчетов.
3. Если вы сами увидели допущенную ошибку в КБК, пишите заявление об уточнении.
4. Старайтесь быть в курсе последних изменений в законодательстве, в частности, последней версии кодов.

Платежное поручение нужно для перечисления денег поставщикам, уплаты налогов в бюджет, расчетов с работниками по зарплате. Как создать платежное поручение в 1С 8.3 в 4 шага читайте здесь.

Платежное поручение, или платежка - документ, который организация предоставляет в банк для перечисления денег с расчетного счета. Чаще всего это делается электронно, через сеть интернет, с помощью специальных банковских сервисов. Но также можно предоставлять платежки в банк в бумажном виде. Платежное поручение в 1С 8.3 может быть сформировано как в электронном файле, так и на бумаге.

Здесь читайте, как в 4 шага создать платежное поручение в 1С 8.3.

Как создать платежку в программе БухСофт

Шаг 1. Создайте в 1С 8.3 документ «Платежное поручение»

Зайдите в раздел «Банк и касса» (1) и нажмите на ссылку «Платежные поручения» (2). Откроется окно для просмотра и создания платежек.

В окне нажмите на кнопку «Создать» (3). Откроется форма для заполнения платежного поручения.

Шаг 2. Заполните в платежном поручении в 1С 8.3 все необходимые поля

В форме платежного поручения заполните поля:

• «Организация» (1). Укажите вашу организацию;
• «Вид операции» (2). В этом поле выберете из списка подходящий вам вид операции. Например, «Оплата поставщику» или «Уплата налога»;
• «Получатель» (3). В этом поле выберете нужного вам получателя из справочника «Контрагенты»;
• «Статья расходов» (4). Здесь выберете подходящую вам статью расходов из справочника «Статьи движения денежных средств», например «Оплата поставщику»;
• «Счет получателя» (5). В это поле надо заполнить банковские реквизиты получателя: расчетный счет, банк, БИК, корреспондирующий счет;
• «Очередность» (6). Здесь . Например, при оплате поставщикам и при уплате налогов надо ставить «5», при выплате зарплаты – «3»;
• «Сумма платежа» (7). Укажите сумму оплаты;
• «Ставка НДС» (8). Выберете вариант из списка;
• «Назначение платежа» (9). Напишите, по какому договору или счету платите, и каков предмет платежа (за товары, услуги, уплата налогов, возврат займа и т.д.).

При выборе определенных видов операций в форме платежки появляются дополнительные поля. Например, если вы выберете «Уплата налога» (10), появятся поля:

• «Налог» (11). Здесь из списка надо выбрать налог, который вы перечисляете, например «НДС»;
• «Реквизиты для перечисления налогов и иных платежей в бюджет» (12). Здесь указываете КБК, код ОКТМО, статус плательщика, основание платежа, налоговый период.

После заполнения всех полей нажмите кнопки «Записать» (13) и «Провести» (14). Платежка готова к выгрузке в банк-клиент.

Шаг 3. Распечатайте платежное поручение из 1С 8.3

Если вам нужно распечатать платежное поручения для предоставления в банк, то нажмите кнопку «Платежное поручение» (1). На экране появится печатная форма платежки.

Для запуска на печать нажмите кнопку «Печать» (2).

Шаг 4. Выгрузите файл с платежными поручениями из 1С 8.3 для загрузки в банк-клиент

Большинство организаций для отправки платежей пользуются системой банк-клиент. Так называется интерфейс для работы с обслуживающим банком, который позволяет отправлять и принимать платежи и банковские выписки. В таких системах всегда есть функция загрузки платежных поручений в электронном виде. В 1С 8.3 также есть функция выгрузки платежных поручений в электронном виде. Файл с платежками выгружается из бухгалтерской программы и загружается в банк-клиент. Для выгрузки файла с платежными поручениями из программы 1С 8.3 Бухгалтерия зайдите в раздел «Банк и касса» (1) и кликните на «Платежные поручения» (2). Откроется список всех созданных платежек.

В открывшемся окне выберете из списка вашу организацию (3).

Теперь в списке видны платежки только по выбранной организации. Далее нажмите кнопку «Отправить в банк» (4). Откроется окно «Обмен с банком».

В открывшемся окне видны платежные поручения, готовые к выгрузке. Они имеют статус «Подготовлено» (5). Галочками (6) отмечены платежные поручения, которые будут выгружены. При необходимости вы можете кликом мыши снять галочки с платежек, которые не нужно отправлять. В поле «Файл выгрузки в банк» (7) укажите имя файла и папку, в которой надо сохранить этот файл. Для этого нажмите кнопку «…» (8). Нажмите кнопку «Выгрузить» (9) для сохранения файла с платежками в указанную вами папку. После нажатия этой кнопки статус платежек поменяется на «Отправлено».

Теперь файл с платежками лежит в папке, которую вы указали в поле «Файл выгрузки в банк» (7). Загрузите этот файл в банк-клиент для проведения оплаты по выгруженным платежным поручениям.

ответ эксперта

Код подвида доходов с 14 по 17 разряд в Приказе указан равным “0000” и должен принимать следующие значения в зависимости от вида платежа. Для большинства платежей данный код принимает значение:

1000 -сумма налога (взноса); 2000 -пени и проценты по соответствующему налогу (взносу); 3000 -суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему налогу (взносу).

Однако для некоторых видов дохода предусмотрены другие коды. Так, для взносов на обязательное медицинское страхование код подвида доходов принимает значение:

При заполнении платежного поручения на оплату страховых взносов можно изменить реквизиты уплаты. Для этого предусмотрена ссылка, по которой редактируются реквизиты для перечисления налогов и иных платежей в бюджет.

В этой форме код бюджетной классификации может быть внесен строкой или заполнен с помощью помощника. Он позволяет задать КБК в формате, предусмотренном Минфином России с возможностью изменения каждой части кода отдельно.

По кнопке “ОК ” в платежном поручении сформируется КБК для уплаты страховых взносов на обязательное медицинское страхование работающего населения, поступающие от плательщиков.

Мне нравится

ответ эксперта

Заполнение КБК для уплаты налогов и платежей в программе 1С:Бухгалтерия 8.3, редакции 3.0

Код классификации доходов бюджетов состоит из 20-ти разрядов и включает:

• код главного администратора доходов бюджета (1 -3 разряды);
• код вида доходов бюджетов (4 -13 разряды);
• код подвида доходов бюджетов (14 -17 разряды);
• код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов.

Код подвида доходов с 14 по 17 разряд в Приказе указан равным “0000” и должен принимать следующие значения в зависимости от вида платежа. Для большинства платежей данный код принимает значение:

1000 -сумма налога (взноса); 2000 -пени и проценты по соответствующему налогу (взносу); 3000 -суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему налогу (взносу).

Однако для некоторых видов дохода предусмотрены другие коды. Так, для взносов на обязательное медицинское страхование код подвида доходов принимает значение:

1011 -сумма взноса; 2011 -пени и проценты по взносу; 3011 -суммы денежных взысканий (штрафов) по взносу.

Аналогичная структура кода бюджетной классификации отражена в программе.

Рассмотрим заполнение кода бюджетной классификации на примере КБК страховых взносов в ФФОМС -392 1020210108 1011 160.

При заполнении платежного поручения на оплату страховых взносов можно изменить реквизиты уплаты. Для этого предусмотрена ссылка, по которой редактируются реквизиты для перечисления налогов и иных платежей в бюджет.

В этой форме код бюджетной классификации может быть внесен строкой или заполнен с помощью помощника. Он позволяет задать КБК в формате, предусмотренном Минфином России с возможностью изменения каждой части кода отдельно.

Сначала необходимо выбрать администратора дохода бюджета.

Затем необходимо выбрать код вида дохода.

Графа с показателями для 14-17 разрядов заполняется автоматически в соответствии с установленным типом платежа.

Значения разрядов 18-20 кода бюджетной классификации заполняются автоматически.

По кнопке “ОК ” в платежном поручении сформируется КБК для уплаты страховых взносов на обязательное медицинское страхование работающего населения, поступающие от плательщиков.

Все это и многое другое Вы сможете узнать записавшись на курсы 1С в нашем учебном центре!

Мне нравится

Пользователям это нравится

Бухгалтерский учет - Статьи финансирования.

Добавляем новую статью финансирования по кнопке «Добавить»

Наименование: Основная статья финансирования

• КБК - код бюджетной классификации, указывается с точностью до года;
• КФО - код вида деятельности;
• Подпадает под ЕНВД - признак того, что деятельность по этой статье финансирования относится к облагаемой единым налогом на вмененный доход.

Сохраняем кнопкой «ОК»

Справочник КПС (КБК)

Подставляем созданный нами КПС в Основную статью финансирования.

Либо мы можем создать нужные нам КПС выбрав меню Бухгалтерский учет - классификационные признаки счетов.

Справочник Статьи расходов

Бухгалтерский учет - Статьи расходов.

Наименование: Основная статья расходов

Выбираем счет учета затрат

Справочник Виды затрат

Для привязки определенных видов затрат к статьям расходов необходимо заполнить справочник Виды затрат.

Бухгалтерский учет - Аналитический учет - Виды затрат.

Добавляем новый элемент по кнопке «Добавить»

Например назовем его «Оплата труда»

Сохраняем созданный элемент по кнопке «ОК»

Справочник Наши учреждения

Кадровый учет - Наши учреждения.

Добавляем новый элемент по кнопке «Добавить»

Заполняем все реквизиты на вкладке «Основное»

Переходим на вкладку «Расчет зарплаты» (оставляем все настройки по умолчанию)

Переходим на вкладку «Адреса и телефоны» заполняем все реквизиты.

Переходим на вкладку «Коды» так же заполняем все реквизиты.

На вкладке «Документооборот» настраивается возможность передачи в электронном виде деклараций, документов, отчетности.

Сохраняем кнопкой «ОК», закрываем.

Справочник Графики работы

В нашем примере в учреждении стандартная 40 часовая рабочая неделя (с понедельника по пятницу.). Открываем пункт меню Кадровый учет - Графики работы.

Добавим новый график, назовем его «Пятидневка», далее нажмем «Заполнить график»

Откроется помощник заполнения, отметим заполнить по шаблону(либо можем настроить вручную), график пятидневка (40ч в неделю), нажмем «Заполнить» и сохраним по кнопке «ОК»

Справочник Физические лица

Заполним справочник Физические лица (Кадровый учет - Физические лица)

Добавим новый элемент по кнопке «Добавить»

Заполняем реквизит имя. На вкладке Общее заполняем пол, дату рождения, место рождения, удостоверение, код по ОКАТО, индивидуальные номера, адреса и телефоны. Для сохранения введенных сведений нажмем кнопку «Записать»

Переходим на вкладку Персональные данные. Тут вводятся сведения о гражданстве, воинском учете, инвалидности. Заполним их. Разделы «Семья», «Языки», «Семейное положение», «Учеба», «Профессии» предназначены для более детального заполнения личной карточки Т -2.

«Ученые степени, звания». Вкладка заполняется при наличии ученых степеней и званий.

«Награды, звания». Вкладка заполняется при наличии наград и званий.

Вкладки «Дополнительно» и «Прочее» предназначены для ввода дополнительных сведений.

Для сохранения введенных сведений нажмем кнопку «Записать». Рассмотрим сведения о вводе информации о трудовой деятельности, для этого нажмем одноименную кнопку в окне личных данных физического лица (Трудовая деятельность). С помощью кнопки «Форма СЗВ-К» открывается форма «Ввод данных СЗВ-К». Здесь мы указываем данные о трудовой деятельности физического лица до принятия на работу в наше учреждение. Заполняем, сохраняем кнопкой «ОК». Далее автоматически заполним раздел «Трудовая деятельность» нажав кнопку «Заполнить по данным СЗВ-К». Для ввода сведений по НДФЛ нажмем одноименную кнопку в окне личных данных физического лица. Здесь указываются вычеты и доходы с прошлых мест работы. В разделе «Право на личный стандартный вычет» и «Право на стандартный вычет на детей» указываем вычеты.Добавим новый элемент в раздел «Право на личный стандартный вычет», укажем дату и основание. Добавим новую строку в раздел «Применение вычетов». На вкладке «Статус налогоплательщика» указывается является ли физического лицо резидентом. Так же можно заполнить доходы с предыдущих мест работы на следующей вкладке. Сохраним данные по кнопке «ОК».

Справочник Должности

Заполним справочник (Кадровый учет - Должности)

Введем список должностей с помощью кнопки «подбор из ОКПДТР», выберем должности служащих. Выберем нужную нам должность (например:Директор, Главный бухгалтер, Кассир) двойным щелчком мыши, отредактируем ее в открывшимся окне, сохраним по кнопке "ОК".

Справочник Подразделения

При необходимости заполним этот справочник (Кадровый учет - Подразделения)

Добавим новое подразделение, назовем его. Выберем руководителя подразделения. Вкладка «Обособленное подразделение» заполняется в том случае, если подразделение является обособленным. Переходим на вкладку Бухучет зарплаты. Здесь мы можем указать статью финансирования и статью расходов нажав на гиперссылку «Задать бухучет зарплаты сотрудников подразделения».

Добавим новую запись выбрав ранее созданные статью финансирования и статью расходов, укажем дату 01.01.2014. Сохраняем данные по кнопке "ОК", закрываем окно.

Справочник Пользователи

В справочнике хранится список пользователей работающих с программой

Сервис - Пользователи и права доступа - Пользователи.

Изменим(F2) строку<Не указан>. Введем свое имя (краткое и полное). Здесь мы можем редактировать настройки пользователя. Нажмем кнопку «Записать», сверху окна настроек появится пиктограмма (Редактирование настроек пользователя), нажмем ее. Здесь мы можем указать пароль для входа в систему и роли пользователя. Сохраним «ОК». Так же мы можем настроить дополнительные права (Сервис - Пользователи и права доступа - Настройка дополнительных прав пользователей).